Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
4759685538 úhrada za telefón február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 80,51 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
201400003 Spracovanie miezd za 01/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 13.03.2014 13.03.2014 Faktúra
21/2014 deratizácia a dezinsekcia Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Marián Mikovič DERMIK 31251439 Iné 83,44 € 31.03.2014 31.03.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 242,25 € 21.02.2014 07.04.2014 Faktúra
2014 členský poplatok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 58,00 € 06.03.2014 07.04.2014 Faktúra
1732014 školenie pre účtovníkov Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 23,00 € 17.03.2014 07.04.2014 Faktúra
0016 Refundácia stravy marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 66,64 € 27.03.2014 07.04.2014 Faktúra
201400007 Spracovanie miezd za 02/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 19.03.2014 07.04.2014 Faktúra
0017 Refundácia stravy soc. fond marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 14,70 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
2103 školenie na ochranu osob.údajov Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 18,00 € 11.03.2014 07.04.2014 Faktúra
871140032 energetické služby za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.04.2014 07.04.2014 Faktúra
14121 stravovanie a ubytovanie na školení Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o 45984751 Iné 81,40 € 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
117302141 tepelná energia za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 2 700,86 € 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
14050347 činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 59,75 € 03.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 363,38 € 20.03.2014 08.04.2014 Faktúra
04/2014 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 552,00 € 03.04.2014 08.04.2014 Terézia Tulejová Objednávka
0114040123 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 577,76 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
7760678737 úhrada za telefón marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 88,54 € 09.04.2014 09.04.2014 Faktúra
20141018 poskytnutie občerstvenia na rezortný deň Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, 31670334 Iné 344,05 € 07.04.2014 30.04.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 »