Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0114003510 Stravné kupóny január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 454,70 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
7757714525 Úhrada za telefon - december 2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 65,27 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
11730114 tepelná energia za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 3 107,22 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny -126,29 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
00002 Refundácia stravy január 2014 soc.fond Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 19,50 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
00001 Refundácia stravy január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 88,40 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
2118085904 Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VVS, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 534,71 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
20140059 aktualizácia WINIBEU Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,40 € 23.01.2014 06.02.2014 Faktúra
11730114 tepelná energia za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 3 107,22 € 28.01.2014 06.02.2014 Faktúra
201400001 Spracovanie miezd za 12/2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 15.01.2014 06.02.2014 Faktúra
7498223359 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
0114015989 Stravné kupóny február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 574,53 € 04.02.2014 06.02.2014 Faktúra
871140006 energetické služby za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 82,32 € 05.02.2014 06.02.2014 Faktúra
8758694643 úhrada za telefón január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 07.02.2014 11.02.2014 Faktúra
0002042/2014 poplatok za komunálne odpady na rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Mesto Prešov 00327646 Iné 1 001,00 € 12.02.2014 12.02.2014 Faktúra
S00008 Refundácia stravy február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 74,80 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
S00009 Refundácia stravy soc.fond február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 16,50 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
14050097 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 66,60 € 27.02.2014 27.02.2014 Faktúra
0114028431 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 357,55 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
1 2 3 4 »