| 20140059 |
aktualizácia WINIBEU |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,40 € |
23.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 7757714525 |
Úhrada za telefon - december 2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,27 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
| 11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2250045245 |
Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-126,29 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2118085904 |
Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,71 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
28.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 7498223359 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140006 |
energetické služby za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,32 € |
05.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 8758694643 |
úhrada za telefón január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
07.02.2014 |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140019 |
energetické služby za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 4759685538 |
úhrada za telefón február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,51 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140032 |
energetické služby za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.04.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117302141 |
tepelná energia za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 700,86 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 7760678737 |
úhrada za telefón marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,54 € |
09.04.2014 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117303141 |
tepelná energia za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 284,85 € |
11.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140045 |
energetické služby za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117304141 |
tepelná energia za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 344,98 € |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140058 |
energetické služby za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5762685153 |
úhrada za telefón máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,65 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117305141 |
tepelná energia za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,84 € |
13.06.2014 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1142203345 |
školské tlačivá |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ŠEVT a.s., |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,11 € |
25.06.2014 |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114003510 |
Stravné kupóny január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 454,70 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
| 00002 |
Refundácia stravy január 2014 soc.fond |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
19,50 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 00001 |
Refundácia stravy január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
88,40 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
