Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20140059 aktualizácia WINIBEU Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,40 € 23.01.2014 06.02.2014 Faktúra
14050347 činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 59,75 € 03.04.2014 08.04.2014 Faktúra
2014 členský poplatok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 58,00 € 06.03.2014 07.04.2014 Faktúra
21/2014 deratizácia a dezinsekcia Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Marián Mikovič DERMIK 31251439 Iné 83,44 € 31.03.2014 31.03.2014 Faktúra
7498223359 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 06.05.2014 03.06.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny -126,29 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
871140006 energetické služby za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 82,32 € 05.02.2014 06.02.2014 Faktúra
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
871140032 energetické služby za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.04.2014 07.04.2014 Faktúra
871140045 energetické služby za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
14050097 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 66,60 € 27.02.2014 27.02.2014 Faktúra
2140637 materiál pre VO Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Kreatívny raj, Janka Onofrejová, 37711938 Iné 400,00 € 21.05.2014 23.05.2014 Faktúra
5656 nájom rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Nájmy a prenájmy 33,20 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
VF20140418 oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 234,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 242,25 € 21.02.2014 07.04.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 363,38 € 20.03.2014 08.04.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 363,38 € 17.06.2014 17.06.2014 Faktúra
0002042/2014 poplatok za komunálne odpady na rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Mesto Prešov 00327646 Iné 1 001,00 € 12.02.2014 12.02.2014 Faktúra
20141018 poskytnutie občerstvenia na rezortný deň Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, 31670334 Iné 344,05 € 07.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00008 Refundácia stravy február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 74,80 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
0016 Refundácia stravy marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 66,64 € 27.03.2014 07.04.2014 Faktúra
S00023 Refundácia stravy apríl Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 76,16 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00024 Refundácia stravy apríl soc. fond. Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 16,80 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
00001 Refundácia stravy január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 88,40 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
00002 Refundácia stravy január 2014 soc.fond Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 19,50 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
0017 Refundácia stravy soc. fond marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 14,70 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
S00009 Refundácia stravy soc.fond február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 16,50 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
1 2 »