Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Základná umelecká škola Jána Pöschla

Prostějovská 36, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2250045245 Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny -126,29 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
0017 Refundácia stravy soc. fond marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 14,70 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
S00009 Refundácia stravy soc.fond február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 16,50 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
S00024 Refundácia stravy apríl soc. fond. Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 16,80 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
2103 školenie na ochranu osob.údajov Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 18,00 € 11.03.2014 07.04.2014 Faktúra
00002 Refundácia stravy január 2014 soc.fond Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 19,50 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
1732014 školenie pre účtovníkov Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 23,00 € 17.03.2014 07.04.2014 Faktúra
5656 nájom rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Nájmy a prenájmy 33,20 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
20140059 aktualizácia WINIBEU Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,40 € 23.01.2014 06.02.2014 Faktúra
2014 členský poplatok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 Iné 58,00 € 06.03.2014 07.04.2014 Faktúra
14050347 činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 59,75 € 03.04.2014 08.04.2014 Faktúra
7757714525 Úhrada za telefon - december 2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 65,27 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
14050097 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 66,60 € 27.02.2014 27.02.2014 Faktúra
0016 Refundácia stravy marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 66,64 € 27.03.2014 07.04.2014 Faktúra
1142203345 školské tlačivá Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ŠEVT a.s., 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 72,11 € 25.06.2014 25.06.2014 Faktúra
S00008 Refundácia stravy február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 74,80 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
S00023 Refundácia stravy apríl Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 76,16 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
4759685538 úhrada za telefón február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 80,51 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
14121 stravovanie a ubytovanie na školení Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o 45984751 Iné 81,40 € 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
5762685153 úhrada za telefón máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,65 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
871140006 energetické služby za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 82,32 € 05.02.2014 06.02.2014 Faktúra
21/2014 deratizácia a dezinsekcia Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Marián Mikovič DERMIK 31251439 Iné 83,44 € 31.03.2014 31.03.2014 Faktúra
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
871140032 energetické služby za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.04.2014 07.04.2014 Faktúra
871140045 energetické služby za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
8758694643 úhrada za telefón január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 07.02.2014 11.02.2014 Faktúra
00001 Refundácia stravy január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 88,40 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
7760678737 úhrada za telefón marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 88,54 € 09.04.2014 09.04.2014 Faktúra
1761679786 úhrada za telefón apríl 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,96 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
1 2 »