| 160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
782,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
733,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
120,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,48 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
164,84 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
124,50 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
387,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
475,20 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
237,60 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,08 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
1 434,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
