| 001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 020/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/2023 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
62,40 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/2023 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
206,10 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/2023 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,00 € |
27.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
237,60 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
782,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
733,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
