Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2023 Kontrola work.ihriska ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOTEC spol.s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
002/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
003/2023 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 240,00 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
004/2023 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 PSDOMOV s.r.o. 51108178 Iné 72,00 € 04.01.2023 17.02.2023 Faktúra
005/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 23,04 € 05.01.2023 17.02.2023 Faktúra
006/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 09.01.2023 17.02.2023 Faktúra
007/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
008/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
009/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
010/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 170,08 € 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
011/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 401,87 € 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
012/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. 36409065 Iné 3 234,68 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
013/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 183,89 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
014/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 9 705,83 € 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
015/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
016/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 205,00 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
017/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
018/2023 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Iné 226,08 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
019/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,20 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »