Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. 50418921 Iné 125,71 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
086/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 2 509,76 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
087/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 1 951,95 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
145/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 475,20 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
083/2023 Prečistenie odpadového potrubia ZŠ Gabčíkovo 36086592 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 15.05.2023 09.06.2023 Faktúra
172/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 B2B Partner s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 644,40 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
107/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 336,10 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
108/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 643,38 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
003/2023 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 240,00 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
056/2023 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Právne a konzultačné služby 240,00 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
120/2023 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 240,00 € 03.07.2023 01.08.2023 Faktúra
173/2033 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Právne a konzultačné služby 240,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
016/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 205,00 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
094/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,00 € 05.06.2023 19.06.2023 Faktúra
192/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,00 € 23.10.2023 11.12.2023 Faktúra
117/2023 Poplatok za registr.do programu Zelená škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 Centrum environment.a etickej vých. 35998407 Iné 115,00 € 28.06.2023 31.07.2023 Faktúra
105/2023 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 2 987,60 € 19.06.2023 13.07.2023 Faktúra
155/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 120,00 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
064/2023 Deratizácia priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 166,68 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
166/2023 Pracov.odev a topánky ZŠ Gabčíkovo 36086592 DUAL BP, s.r.o. 35962135 Nájmy a prenájmy 246,23 € 29.09.2023 02.10.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
001/2023 Kontrola work.ihriska ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOTEC spol.s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
195/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 EL-KT, s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 950,00 € 30.10.2023 11.12.2023 Faktúra
002/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
017/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
028/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 81,12 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
037/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
054/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
057/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 80,30 € 11.04.2023 26.04.2023 Faktúra
072/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »