Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2023 Kontrola work.ihriska ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOTEC spol.s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
041/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 383,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
067/2023 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 62,40 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
071/2023 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 206,10 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
083/2023 Prečistenie odpadového potrubia ZŠ Gabčíkovo 36086592 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 15.05.2023 09.06.2023 Faktúra
116/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 427,00 € 27.06.2023 31.07.2023 Faktúra
141/2023 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Bajza 52973492 Stavebné práce, opravárenské práce 3 800,00 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
160/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Csörgő - CsT service 47050420 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
170/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Béli B.Z. 40023311 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Faktúra
171/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 670,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
182/2023 oprava a údržba has.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 439,80 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
195/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 EL-KT, s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 950,00 € 30.10.2023 11.12.2023 Faktúra
132/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT a.s. 3133113 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 12.07.2023 31.08.2023 Faktúra
149/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 SOFT- GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 237,60 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
158/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 782,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
159/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 733,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
165/2023 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 376,80 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
002/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
007/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
008/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
013/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 183,89 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
014/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 9 705,83 € 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
017/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
023/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
024/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
025/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 187,44 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
028/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 81,12 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
033/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 173,89 € 21.02.2023 16.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »