Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1532021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 12.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412250302 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,72 € 11.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106 stravné a réžia 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 36,57 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202105 stravné a réžia 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 268,71 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210027 Spracovanie účtovníctva 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8649249108 SPP - spotreba plynu 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8286129481 T Com - telef. poplatky 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,24 € 01.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120105120 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,78 € 29.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22100752 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Iné 74,40 € 28.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8285069367 Telecom internet od 22.05.2021 - 21.06.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9121003322 Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 249,00 € 21.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202104 Stravné a réžia 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 119,25 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210022 Spracovanie účtovníctva 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
26021 Bio - roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Iné 90,00 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1272021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21200381 Nákup školské ovocie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,80 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221060247 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 08.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8687938952 SPP - spotreba plynu 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »