Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001062023 Office 2016 Home and Student ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 gaming.sk, s.r.o. 53011040 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 164,24 € 27.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
02 Murárske práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MICHAL VERAJ 40081729 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 13.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012310830 Spotreba el. energie 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 229,62 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012319989 Spotreba - el. energie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 159,23 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012326421 Spotreba el. energie 03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Stavebné práce, opravárenské práce 175,28 € 01.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012329873 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 155,21 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012338170 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 137,34 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012342666 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 120,98 € 01.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012349662 Spotreba - el. energie 07/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,07 € 03.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012355039 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 121,04 € 01.08.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012358585 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 117,23 € 04.09.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012365967 Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 129,84 € 02.10.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012369913 Spotreba el. energie - 11/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 126,98 € 02.11.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012375394 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 132,67 € 04.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230001 Spracovanie účtovníctva 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 23.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230004 Spracovanie účtovníctva 02/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 08.03.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230007 Spracovanie účtovníctva 03/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 03.04.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230011 Spracovanie účtovníctva 04/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 02.05.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230014 Spracovanie účtovníctva 05/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 05.06.2023 08.08.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230019 Spracovanie účtovníctva 06/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.07.2023 12.09.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »