Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
12019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.02.2021 02.03.2021 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3,32 € 04.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8275046110 T Com - telef. poplatky 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 04.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8458616139 SPP - spotreba plynu vyúčtovanie za rok 2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 164,45 € 15.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412202904 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,72 € 15.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3124 za vodu od 27.08.2020 do 31.12.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 111,90 € 15.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200060 Spracovanie účtovníctva 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 15.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8170712708 SPP - spotreba plynu 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 18.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9203877914 Spotreba elektriny 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 26.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7101007708 Nákup stravných lístkov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,34 € 27.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8275824246 Telecom internet od 22.12.2020 - 21.01.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 23,38 € 28.01.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8678148780 SPP - spotreba plynu 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 01.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8276907075 T Com - telef. poplatky 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 01.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
920111957 Predplatné časopisu škola 2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 Iné 26,00 € 04.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210001 Spracovanie účtovníctva 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21130283 Koberec na mieru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Friendly Stores s.r.o. 04124472 Iné 101,64 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1277196551 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 102,49 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20210124 Giga balenie plastelíny ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Bánhidai Krisztina Iné 29,65 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »