Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
811/23 Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
812/23 Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Iné 0,00 € 15.12.2023 24.01.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
38/161/2023 Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 01.01.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
01092023 Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FIBOR s.r.o. 50231561 Iné 0,00 € 01.09.2023 28.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
1012310830 Spotreba el. energie 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 229,62 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4,14 € 03.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320096622 T Com - telef. poplatky 12/2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052279789 Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 80,91 € 10.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8302022 za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 114,00 € 16.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023002 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 144,00 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412300617 Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 126,72 € 20.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023012503 Učebné pomôcky ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 LegalSoft s.r.o. 44854056 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,30 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22300059 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,13 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8320916448 Telecom internet od 22.12.2022 do 21.01.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 31.01.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1012319989 Spotreba - el. energie 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 159,23 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8688514751 SPP - plyn 01, 02/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 473,00 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
105204041 Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,94 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8321875832 T Com - telef. poplatky 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 03.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202301 stravné a réžia 01/2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 232,56 € 08.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202223480 Predplatné časopisu škola ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 35,00 € 13.02.2023 21.04.2023 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »