Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.01.2023 16.02.2023 Faktúra
002/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,44 € 02.01.2023 16.02.2023 Faktúra
003/2023 Poradenstvo BOZP a PO ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 240,00 € 03.01.2023 16.02.2023 Faktúra
004/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 044,22 € 04.01.2023 16.02.2023 Faktúra
005/2022 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNION poisťovňa 31322051 Iné 250,80 € 09.01.2023 16.02.2023 Faktúra
006/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 176,83 € 12.01.2023 16.02.2023 Faktúra
007/2023 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.01.2023 16.02.2023 Faktúra
008/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,10 € 13.01.2023 16.02.2023 Faktúra
009/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
010/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 7 935,30 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
011/2023 Pobyt na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ferenc Auxt FEGA FORS 30189306 Iné 6 600,00 € 23.01.2023 16.02.2023 Faktúra
012/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
013/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
014/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Faktúra
015/2023 Predplatné časop.ŠKOLA 2023 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Kultúra, média, tlač 35,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Faktúra
016/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,44 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
017/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 408,90 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
018/2023 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 111,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
019/2023 Poplatok za TKO 2023 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 1 840,18 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
020/2023 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 846,77 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »