| 489/2025 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 10.10.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 487/2025 |
umelecký výkon R. Polákovej za 13.05.2025, 19.06.2025, 11.10.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
BECKGROUND s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
540,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 488/2025 |
PHM za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,38 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 484/2025 |
maskérske práce 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
1 300,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 485/2025 |
licenčná zmluva od 01.07.2025 do 30.06.2030 "Na koho to slovo padne" - dobropis |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
-2 928,22 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 486/2025 |
licenčná zmluva od 01.07.2025 do 30.06.2030 "Na koho to slovo padne" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
1 587,11 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 482/2025 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 386,39 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 483/2025 |
umelecký výkon M. Miezgu za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Iné |
1 000,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 467/2025 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 468/2025 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.10.2025 - 01.11.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
12 758,79 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 469/2025 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,95 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 470/2021 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 471/2025 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 472/2025 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 473/2025 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 480/2025 |
stravne 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
2 727,82 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 481/2025 |
výroba uniforiem do inscenácie "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
UNIPREX Trade s.r.o. |
|
Iné |
1 761,80 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 474/2025 |
spotreba plynu za 207m2 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 475/2025 |
spotreba el. energie za 260m2 za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
811,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 476/2025 |
spotreba el. energie za 207m2 za 10/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
