| 353/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
TSV GROUP s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
393,99 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 349/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 8/2026 - preplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
-506,67 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 350/2026 |
služby pevnej siete za 8/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,54 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 351/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 6,7,8 / 2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
2 510,93 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 352/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.06.2026 - 01.09.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
11 042,94 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 348/2026 |
služby mobilnej siete za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,95 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 346/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
206,27 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 347/2026 |
stravne 08/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
664,47 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 334/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 335/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 336/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 337/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 338/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,50 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 339/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 340/2026 |
spotreba plynu za 207m2 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,50 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 341/2026 |
služby za 207m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 342/2026 |
služby za 260m2 za 9/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 344/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 08/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 345/2026 |
online predaj vstupeniek za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
261,18 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 330/2026 |
školenie obsluhy predajnej aplikácie Entradio dňa 18.08.2026, 9-15 hod. |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
284,60 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 331/2026 |
zmluvná pokuta 2x router |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,00 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 332/2026 |
služby mobilnej siete za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,86 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 333/2026 |
služby mobilnej siete za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 317/2026 |
PHM za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,20 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 318/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
3 450,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 319/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 06/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 850,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 320/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 321/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 322/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 323/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
