| 31/2026 |
nájom nebytových priestorov 270,75m2 za 2025 - dofakturácia |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
748,30 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 32/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 2025 - dofakturácia |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
325,70 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 33/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 2025 - dofakturácia |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
198,20 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 34/2025 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 35/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 36/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 37/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 38/2026 |
spotreba plynu za 207m2 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
797,30 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 39/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,20 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 40/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
858,50 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 41/2026 |
služby za 207m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 42/2026 |
služby za 260m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 43/2026 |
služby za 110m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 44/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
190,65 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 45/2026 |
umelecký výkon M.Landla za 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 46/2026 |
preprava a odvoz odpadu, sťahovanie materiálu 28.01.2026,31.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
420,75 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 22/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 12/2025 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 23/2026 |
služby mobilnej siete za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 24/2026 |
služby mobilnej siete za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 25/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,62 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
