| 44/2026 |
výroba a dodanie 300 ks darčekových kariet |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Iné |
498,00 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| telefonický |
servis služobného motorového vozidla |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. |
|
Iné |
3 500,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 255/2026 |
umelecký výkon M.Schumerovej "Váhavec" 15.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ARTEVITA s.r.o |
|
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 256/2026 |
PHM za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
353,15 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 257/2026 |
PO a BOZP za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 258/2026 |
kontrola PHP, oprava PHP - tlaková skúška nádoby, doprava, DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FIREcontrol s.r.o. |
|
Iné |
195,88 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 259/2026 |
kontrola PHP, práškový PHP 6kg - doprava, štúdio A2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FIREcontrol s.r.o. |
|
Iné |
127,37 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 260/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 261/2026 |
občerstvenie na 10.06.2026, "Čudné popoludnie Dr.Zvonka Burkeho" - derniera |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FRESH REPUBLIC s.r.o. |
|
Iné |
105,50 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 252/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 550,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 253/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 5/2026 - preplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
-339,80 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 254/2026 |
umelecký výkon J.Kemku za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DAKEC s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| email |
občerstvenie na 10.06.2026, "Čudné popoludnie Dr.Zvonka Burkeho" - derniera |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FRESH REPUBLIC s.r.o. |
|
Iné |
110,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 250/2026 |
služby pevnej siete za 5/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,56 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 251/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
125,00 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 246/2026 |
stravne 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 720,62 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 247/2026 |
maskérske práce 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
3 000,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 248/2026 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,04 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 249/2026 |
umelecký výkon A. Hajdu za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ady Production s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 242/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
