| 46/2026 |
preprava a odvoz odpadu, sťahovanie materiálu 28.01.2026,31.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
420,75 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 22/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 12/2025 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 23/2026 |
služby mobilnej siete za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 24/2026 |
služby mobilnej siete za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 25/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,62 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 6/2026 |
preprava a odvoz odpadu, sťahovanie materiálu 28.01.2026,31.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
430,00 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 7/2026 |
oprava kulís do inscenácie "Revízor" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRESCONT - Štefan Prelovszký |
|
Iné |
5 300,00 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 21/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 250,00 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 20/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 100,00 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 18/2026 |
toner do kopírky |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ELSEMP s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,60 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 19/2025 |
hygienické a čistiace potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
606,40 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 5/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,00 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 4/2026 |
toner do kopírky |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ELSEMP s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 3/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
610,00 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 17/2026 |
PHM za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,21 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 16/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 757,12 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 2/2026 |
seminár PAM 41.00 online 27.01.2026 A.Hatinová |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SEYFOR Slovensko a.s. |
|
Iné |
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 14/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINASIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 15/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 11-12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
1 673,95 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
online predaj vstupeniek za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
826,06 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
