| 243/2026 |
preprava techniky BA - Zlín a späť 16.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
529,65 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 244/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 245/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.05.2026 - 01.06.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
12 208,79 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 239/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 04/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 240/2026 |
umelecký výkon M.Landla za 05/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 650,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 241/2026 |
online predaj vstupeniek za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
604,36 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 43/2026 |
stravné za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 722,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 228/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 5/2026, DELL MS3320W, MERCUSYS Halo H60X, Kábel FTP Cat5E |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,24 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 229/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 230/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 231/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 232/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 233/2026 |
spotreba plynu za 207m2 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 234/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,50 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 235/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
512,40 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 236/2026 |
služby za 207m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 237/2026 |
služby za 260m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 238/2026 |
služby za 110m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 42/2026 |
kancelárska stolička Eiger 1+1 čierna |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
B2B partner |
|
Iné |
290,96 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 224/2026 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,57 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
