| 234/2025 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 26.04.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 235/2025 |
preprava kulís 07.05.2025 Modra-BA-Revúca a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
728,75 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 236/2025 |
preprava kulís 14.05.2025 Modra-BA-Liptovský Mikuláš a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
679,45 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 233/2025 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.04.2025 - 01.05.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
12 837,51 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 231/2025 |
autorská odmena za hudbu divadelneho predstavenia F: Sága aneb vizovský zázrak 28.04.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
OSA, z.s. |
|
Iné |
101,82 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 232/2025 |
preprava techniky, BA-LM a späť 14.05.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
656,00 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 230/2025 |
umelecký výkon M. Miezgu za 04/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 850,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 229/2025 |
online predaj vstupeniek za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
691,25 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 224/2025 |
služby pevnej siete za 4/2025 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,37 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 225/2025 |
služby mobilnej siete za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,78 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 226/2025 |
služby mobilnej siete za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 227/2025 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 228/2025 |
PHM za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Iné |
413,39 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 221/2025 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 197,72 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 222/2025 |
PO a BOZP za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 223/2025 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 12.04.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 208/2025 |
maskérske práce 04/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Eva Kranich - LINDA |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 209/2025 |
stravné za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
2 313,33 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 210/2025 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 211/2025 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 212/2025 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 213/2025 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 214/2025 |
spotreba plynu za 207m2 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,40 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 215/2025 |
spotreba el. energie za 260m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
675,60 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 216/2025 |
spotreba el. energie za 207m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
37,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 217/2025 |
služby za 207m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
80,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 218/2025 |
služby za 260m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 219/2025 |
služby za 110m2 za 5/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 220/2025 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 04/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MOONTIL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 350,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 204/2025 |
služby mobilnej siete za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,68 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
