| 106/2025 |
výroba scény a dekorácie do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRELCOMP - Prelovský Oto |
|
Iné |
2 850,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 107/2025 |
výroba dekorácií do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jozef Duras |
|
Iné |
1 600,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 108/2025 |
umelecký výkon M. Miezgu za 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 450,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 109/2025 |
služby mobilnej siete za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,78 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 110/2025 |
služby mobilnej siete za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 111/2025 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
749,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 112/2025 |
PO a BOZP za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 113/2025 |
stravné za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
2 029,02 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 103/2025 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
295,20 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 104/2025 |
kreatíva plagátu a bulletinov do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Juraj Behún |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 105/2025 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MOONTIL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 90/2025 |
maskérske práce 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
560,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 91/2025 |
internetové pripojenie DAK´90 za 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINASIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 92/2025 |
maskérske práce 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Eva Kranich - LINDA |
|
Iné |
880,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 93/2025 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 94/2025 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 95/2025 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 96/2025 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 97/2025 |
spotreba plynu za 207m2 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 327,90 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 98/2025 |
spotreba el. energie za 260m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
675,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 99/2025 |
spotreba el. energie za 207m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 100/2025 |
služby za 207m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 101/2025 |
služby za 260m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 102/2025 |
služby za 110m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,90 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 87/2025 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 23.02.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
318,74 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 88/2025 |
služby mobilnej siete za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,73 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 89/2025 |
umelecký výkon M.Landla za 02/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 800,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 82/2025 |
skomponovanie scénickej hudby ako diela do inscenácie "Váhavec" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Iné |
2 500,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 83/2025 |
odohraté predstavenie Váhavec za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 84/2025 |
energetické služby 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ing. Vladimír Záhumenský |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,46 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
