| 324/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,80 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 325/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 326/2026 |
služby za 207m2 za 8/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 327/2026 |
služby za 207m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 328/2026 |
služby za 110m2 za 8/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 329/2026 |
spotreba plynu za 207m2 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,40 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 314/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 7/2026 - preplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
-721,27 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 315/2026 |
služby mobilnej siete za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,94 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 316/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
TSV GROUP s.r.o. |
|
Iné |
144,96 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 309/2026 |
online predaj vstupeniek za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,06 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 310/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
362,85 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 311/2026 |
služby pevnej siete za 7/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,53 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 312/2026 |
stravne 07/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
748,40 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 313/2026 |
PO a BOZP za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 308/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 07/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Iné |
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 304/2026 |
servis služobného motorového vozidla |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. |
|
Iné |
3 472,82 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 305/2026 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 25.06.2026" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 306/2026 |
služby mobilnej siete za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 307/2026 |
služby mobilnej siete za 7/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 297/2026 |
LD 25/26 záloha, dielo:"JUDÁŠ" 18.05.2026 - 31.12.2028 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
1 148,62 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 298/2026 |
PHM za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,17 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 299/2026 |
zapožičanie kostýmov do "Na ceste do Damasku" od 23.04.2026 do 23.04.2027 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovenské komorné divadlo Martin |
|
Iné |
402,21 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 300/2026 |
preprava kulís BA - Prešov a späť 13.-14.05.2026, BA - Martin a späť 25.06.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NT Consulting, s.r.o. |
|
Iné |
1 334,55 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 301/2026 |
preprava osôb 25.06.2026 BA - Martin a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Xlinebus s.r.o. |
|
Iné |
1 045,50 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 302/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 06/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
900,00 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 303/2026 |
online predaj vstupeniek za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
312,48 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 296/2026 |
energetické služby IV. - VI./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ing. Vladimír Záhumenský |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,38 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 295/2026 |
služba na sieti Internet, Dell OptiPlex AIO No Wifi 7BWD53, Office 2021 Professional Plus - RETAIL |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
526,19 € |
10.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 292/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
09.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 293/2026 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 06/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
09.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
