| 234/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,50 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 235/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
512,40 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 236/2026 |
služby za 207m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 237/2026 |
služby za 260m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 238/2026 |
služby za 110m2 za 6/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 224/2026 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,57 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 225/2026 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 226/2026 |
preprava kulís 06.05. - 07.05.2026, BA - Praha a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
1 020,20 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 227/2026 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 08.04.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 218/2026 |
osobné motorové vozidlo |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. |
|
Iné |
25 900,00 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 219/2026 |
licenčné odmeny III. - IV./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DILIA |
|
Iné |
152,70 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 220/2026 |
licenčné odmeny III. - IV./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
333,68 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 221/2026 |
výroba dekorácií do inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRELCOMP - Prelovský Oto |
|
Iné |
1 220,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 222/2026 |
nákup materiálu a výroba scény do inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRESCONT - Štefan Prelovszký |
|
Iné |
1 460,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 223/2026 |
výroba dekorácií do inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jozef Duras |
|
Iné |
1 540,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 217/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Iné |
229,56 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 216/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 251/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
125,00 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 215/2026 |
ubytovanie 13.05.2026 - 14.05.2026 - dobropis |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Hotel DUKLA a.s., Prešov |
|
Iné |
-377,50 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 212/2026 |
preprava osôb BA -Praha a späť 07.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Xlinebus s.r.o. |
|
Iné |
850,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 213/2026 |
preprava osôb BA - Prešov a späť 13.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Xlinebus s.r.o. |
|
Iné |
1 045,50 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 214/2026 |
návrh kostýmovej výpravy do inscenácie:"Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Letospring, s.r.o. |
|
Iné |
3 500,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 204/2026 |
odohraté predstavenie Na koho to slovo padne 27.03.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Radosť až na kosť, O.Z. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 356,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 205/2026 |
scénicke čítanie "Pavilón polozabudnutých snov" Jaroslav Hovorka |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DILIA |
|
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 206/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 4/2026 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 207/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 5/2026 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 208/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 04/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 250,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 209/2026 |
preprava techniky BA - Praha a späť, 06.05.2026 - 07.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
1 316,45 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 210/2026 |
preprava techniky BA - Prešov, 13.05.2026 - 14.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
1 177,50 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 211/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
766,81 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
