| 201/2026 |
ubytovanie 13.05.2026 - 14.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Hotel DUKLA a.s., Prešov |
|
Iné |
377,50 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 202/2026 |
PO a BOZP za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 203/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 4/2025 - preplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
-193,21 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 200/2026 |
PHM za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,86 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 197/2026 |
stravné 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 741,61 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 198/2026 |
umelecký výkon M.Landla za 04/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 199/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 04/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 192/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
233,70 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 193/2026 |
online predaj vstupeniek za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
501,09 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 194/2026 |
maskérske práce 04/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
3 160,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 195/2026 |
služby mobilnej siete za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,19 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 196/2026 |
služby pevnej siete za 4/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,70 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 178/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 179/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 180/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 181/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 182/2026 |
spotreba plynu za 207m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,60 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 183/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 184/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
791,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 185/2026 |
služby za 207m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 186/2026 |
služby za 260m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 187/2026 |
služby za 110m2 za 5/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 188/2026 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 12.04.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
337,48 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 189/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.04.2026 - 01.05.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
55,41 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 191/2026 |
mestská taxa + neskorší check-out 12 osôb |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MZM s.r.o. |
|
Iné |
124,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 177/2026 |
šitie kostýmov do inscenácie Do Damašku |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Letospring, s.r.o. |
|
Iné |
700,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 176/2026 |
nákup kostýmov do inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Letospring, s.r.o. |
|
Iné |
1 135,50 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 170/2026 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DILIA |
|
Kultúra, média, tlač |
332,16 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 171/2026 |
umelecký výkon M.Schumerovej "Váhavec" 27.04.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ARTEVITA s.r.o |
|
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 172/2026 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 07.03.2026, 24.03.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
