| 173/2026 |
umelecký výkon Ladislava Bédiho za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ELBD s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 174/2026 |
občerstvenie na 1.Premiéru inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FRESH REPUBLIC s.r.o. |
|
Iné |
915,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 175/2026 |
občerstvenie na 2.Premiéru inscenácie "Na ceste do Damasku" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FRESH REPUBLIC s.r.o. |
|
Iné |
212,50 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 167/2026 |
tlač plagáty, letáky, banner do inscenácie Na ceste do Damasku |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Copex print s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
851,57 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 168/2026 |
služby mobilnej siete za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 169/2026 |
služby mobilnej siete za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 164/2026 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
21.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 165/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
21.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 166/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 3/2026 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
21.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 162/2026 |
šitie a uprava kostýmov do inscenácie Do Damašku |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Daniela Šmicová Damon |
|
Iné |
1 870,00 € |
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 163/2026 |
tepovanie sedačkyv A2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
80,00 € |
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 161/2026 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 19.03.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
609,48 € |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 160/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
203,95 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 157/2026 |
umelecký výkon L.Bédiho za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ELBD s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 158/2026 |
PHM za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,93 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 159/2026 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A16 128GB black |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,50 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 148/2026 |
stravné za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 811,55 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 149/2026 |
maskérske práce 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
2 800,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 150/2026 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,23 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 152/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 153/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.03.2026 - 01.04.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
14 373,78 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 154/2026 |
umelecký výkon V. Kobielskeho 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
APLAUZ REAL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
220,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 155/2026 |
služby pevnej siete za 3/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 151/2026 |
umelecký výkon A. Hajdu za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ady Production s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
700,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 156/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 3/2026 nedoplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,20 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 146/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
3 600,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 147/2026 |
preprava techniky BA - Trenčín a späť, 21.03.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
447,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 144/2026 |
online predaj vstupeniek za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
667,75 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 145/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 129/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
