| 130/2026 |
umelecký výkon M.Landla za 03/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 650,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 131/2026 |
PO a BOZP za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 132/2026 |
provizia agentúry za Kartónový otecko |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Aura-Pont s.r.o. |
|
Iné |
241,72 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 133/2026 |
licenčné odmeny 7.- 12./2025, |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SOZA |
|
Iné |
836,40 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 134/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 135/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 136/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 137/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 138/2026 |
spotreba plynu za 207m2 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
755,40 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 139/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,40 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 140/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,10 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 141/2026 |
služby za 207m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 142/2026 |
služby za 260m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 143/2026 |
služby za 110m2 za 4/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 128/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
362,85 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 125/2026 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 15.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 126/2026 |
ESET PROTECT Entry predľženie pre 11PC ročný prístup |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
314,44 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 127/2026 |
energetické služby I. - III./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ing. Vladimír Záhumenský |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,38 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 124/2026 |
odohraté predstavenie Na koho to slovo padne 20.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Radosť až na kosť, O.Z. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 500,00 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 121/2026 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
518,16 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 122/2026 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 123/2026 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 118/2026 |
preprava sedačky do A2, 04.03.2026, Modra - Ba - Modra |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
147,05 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 119/2026 |
preprava kulís 21.03.2026 Modra-BA-Trenčín a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
295,20 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 120/2026 |
umelecký výkon J.Kemku za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DAKEC s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 117/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
190,65 € |
17.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 116/2026 |
odohraté predstavenie + tantiémy "Doma som miláčik 10.03.2026" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Divadlo Jonáša Záborského |
|
Kultúra, média, tlač |
3 260,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 111/2026 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 18.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
707,40 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 112/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
666,51 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 113/2026 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 12.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
