Dom kultúry v Námestove
Informácie
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
- Adresa: Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF002/26 | odber energií za 1Q/2026 | Mária Chlupáčková | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 377,97 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF003/26 | odber energií za 1Q/2026 | Dávid Vorčák | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 276,08 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF004/26 | odber energií za 1Q/2026 | Dávid Vorčák | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 718,55 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF005/26 | odber energií za 1Q/2026 | Dušan Melchiory | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 663,25 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF006/26 | odber energií za 1Q/2026 | Azem Luši | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 263,50 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF001/26 | Krajíček úsmevu, 28 ks vstupeniek | Obec Rabčice | 00314846 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 884,00 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| PO018/26 | Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Na Orave dobre talkshow Jakuba Ptačina | Na Orave dobre o.z. | 42165873 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 900,00 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka | ||
| VF009/26 | Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Na Orave dobre talkshow Jakuba Ptačina | Na Orave dobre o.z. | 42165873 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 900,00 € | 25.02.2026 | 25.02.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF031/25 | odber energií za 2Q/2025 | Mária Chlupáčková | 30211590 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 272,10 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF028/25 | odber energií za 2Q/2025 | Azem Luši | 17807492 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 100,50 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF029/25 | odber energií za 2Q/2025 | Dávid Vorčák | 41964012 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 517,93 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF030/25 | odber energií za 2Q/2025 | Dušan Melchiory | 43408621 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 413,28 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF032/25 | Technické zabezpečenie | Deccatree studio s.r.o. | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 27.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| 047/25B | Zvuková technika | Deccatree studio s.r.o. | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka | ||
| VF033/25 | Edukačno-aktivity kolektívu Tanečno pre stredné školy, Multižánrový festival tanca a pohybu Tanečno 2025 | Tanečno | 52660150 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 3 150,00 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF034/25 | Zaistenie materiálu - Vinohraní a Orlová na fest | Městský úrad Orlová | 00297577 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 559,35 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF035/25 | Technické zabezpečenie | Slanický ostrov divadla | 55921761 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 1 000,00 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF036/25 | energie 3Q/25 | Azem Luši Jadranská zmrzlina | 17807492 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 36,70 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF037/25 | energie 3Q/25 | Dušan Melchiory | 43408621 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 246,15 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF038/25 | energie 3Q/25 | Dávid Vorčák | 41964012 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 348,69 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra |