| 20/2025 |
Zmluva o deilo č. 15/2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Iné |
344 283,20 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 193/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,50 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,22 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,42 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 819,62 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,31 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,27 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 145,49 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 271,52 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,67 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,89 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,37 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/2025 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 045,97 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
