| 666/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
612,91 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/2024 |
prenájom mobilných wc - búcsúi napok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/2024 |
strava, občerstvenie - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
988,20 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 671/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
2 400,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 664/2024 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 665/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 672/2024 |
oprava elektromotora - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danter brány s.r.o. |
48058467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
345,60 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 657/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
535,50 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,48 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 662/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
467,95 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 663/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 652/2024 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
389,61 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,80 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/2024 |
Havarijné poistenie DS408EH - autobus - obdobie 16.8.2024-15.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
975,40 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
