| 20210083TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34/2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
44110707 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2021/23 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu " Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnoc. BRO v domácnosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2021/16 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/17 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/18 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Oskar Rublik |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 35/2021 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ČSOB Nadácia |
|
Iné |
6 440,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 841/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
630,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 842/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,14 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 843/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 844/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 845/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 846/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 847/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 848/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 849/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 850/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 851/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 852/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 853/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
