Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210098TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 72,24 € 10.11.2021 10.11.2021 Faktúra
994/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 355,14 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
995/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 90,58 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
996/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 58,97 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
997/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,50 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
998/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 412,20 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
999/2021 dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov Gabčíkovo 00305391 BELLIMPEX, s.r.o. 36705390 Iné 5 275,20 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1000/2021 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Iné 148,37 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
974/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105948 Iné 4 307,11 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
103/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 116,50 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
104/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 456,25 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
105/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
106/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 448,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
107/2021TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
986/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 176,87 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
987/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 247,14 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
988/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
989/2021 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
990/2021 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
991/2021 rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 4 794,66 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »