| OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 832/2021 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 833/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
322,51 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 834/2021 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Magyarnóta szerzok és énekesek országos egyesulete |
19668727 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 835/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,35 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 830/2021 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,97 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 831/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 858/2021 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
350,00 € |
25.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 804/2021 |
dezinfekčné prostrieky |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 805/2021 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 806/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
630,01 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 807/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
235,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 815/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 862,69 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 813/2021 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,27 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
