| 836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46/2023 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 48/2002/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Iné |
136 626,97 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 835/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 834/2023 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Iné |
133,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 839/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 831/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
21,40 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 832/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 820/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,87 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 821/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
317,89 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 822/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
609,00 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 828/2023 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 829/2023 |
odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
751,20 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 830/2023 |
oprava váhy ŠJ MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,40 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 815/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
818,81 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 816/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 726,40 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 817/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
336,37 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 818/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
955,18 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 819/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,07 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 823/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
236,86 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
