| 1194/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
532,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,91 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2023 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 054,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
793,51 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 964,68 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2023 |
služby za riadenie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
290,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1214/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
