| 650/2023 |
upratovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tímea Olléová |
44821395 |
Iné |
100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/2023 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
267,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/13 |
podložka na písací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
Houseland, s.r.o. |
06532861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,84 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 645/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
25,21 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
25,21 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
72,00 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
18.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,51 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/2023 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
113,70 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 637/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
360,78 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/2033 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 639/2023 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/2023 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Kultúra, média, tlač |
588,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
738,50 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
