| 851/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,43 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 854/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 855/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 856/2023 |
odborná činnosť vo VO - zber preprava, zhodnocovanie KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
498,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 844/2023 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tamás Cserkó - Automechanik |
40283089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 140,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 845/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 847/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,51 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 852/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/14 |
preprava autobusom |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 69/2023 |
Sponzorská zmulva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Klub priateľov maďarskej piesne |
37835734 |
Iné |
450,00 € |
26.09.2023 |
|
|
21.12.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 47/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
Iné |
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 843/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Právne a konzultačné služby |
41,89 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46/2023 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 48/2002/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Iné |
136 626,97 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2023/13 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 642023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,30 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
