| 376/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 377/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 378/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,92 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 379/2023 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/2023 |
spray k strešnej krytine |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13,19 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/2023 |
strešná krytina |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,31 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,69 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
443,02 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,66 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 108,30 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
613,93 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
