| 1181/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
23,73 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2024 |
audit účtovnej závierky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Gazdová |
40185907 |
Iné |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2024 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2024 |
služby SST |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
337,10 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240089TS |
Vývoz fekálií |
Vlastníci bytov a NP |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0099TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2024 |
informačné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
300,00 € |
16.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
16.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2024 |
umývačka riadu - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karol Sipos - SK Glass |
32304544 |
Iné |
3 617,45 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 73/2024 |
Kúpno-predajná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dobrovoľný hasičský zbor Gabčíkovo |
1774710612 |
Iné |
3 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20240090TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Kúpna zmluva 2/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jakusová Eva, Mészáros Ladislav |
|
Iné |
560,00 € |
12.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1165/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
25,44 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/2024 |
Kúpna zmluva 1/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csiba Roland |
|
Iné |
630,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
