| 1140/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0090TS |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
167,63 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 245,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240087TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,20 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
362,04 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2024 |
dodávka PUR panelov |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 340,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
34,30 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2024 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
102,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2024 |
vykonané práce Kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 160,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2024 |
servisná práca, tonery, etikety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
976,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2024 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
216,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2024 |
výmena tachografu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Striga s.r.o. |
52991181 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 991,98 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2024 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2024 |
dodávka a montáž plastových výrobkov - garáž / halaTKO/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2024 |
dodávka a montáž platových výrobkov - kultúrny dom28.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 509,60 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0095TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
293,08 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
