| 1028/2022 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
1 140,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 103/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,21 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,80 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
24.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,59 € |
02.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2022 |
energetický certifikát na stavbu: Nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
417,60 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2022 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2022 |
videozáznam - rekonštrukcia futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKL videozáznamy |
37489887 |
Iné |
1 170,00 € |
28.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1037/20221 |
svietidlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
141,48 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 104/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,32 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
