| 12/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
262,74 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
dodávka a montáž platových výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 12/2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 12/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 12/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
122,79 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 054,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
793,51 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 964,68 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,38 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
