| 14/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
26,52 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 14/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Varga |
|
Iné |
260,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
276,76 € |
26.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
400,50 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 539,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 496,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142023TS |
acetylén, kyslík |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 097,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15.12.2023 |
oprava balkónových a vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
538,19 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
