1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1254/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
550,00 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1255/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 395,62 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 666,78 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1257/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 996,09 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 241,97 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 129,04 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,68 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 685,14 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,52 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,10 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 203,27 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 948,85 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1266/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,24 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1267/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,01 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1268/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1269/2022 |
vedenie uctu cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 |
Zmluva o poskytnutí na financovanie soc.služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
605 088,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
3/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jarmila Kavická |
|
Iné |
34 830,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |