| 1215/2022 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
1 116,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 132/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
272,50 € |
16.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
350,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 415/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 527/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
495,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 622/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
605,00 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 775/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
600,00 € |
17.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 880/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
597,50 € |
12.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 964/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
545,00 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
572,50 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
635,00 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2022 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
2 513,90 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2022 |
strava, občerstvenie - kapnka |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
1 596,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442/2022 |
vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
495,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 609/2022 |
práca s plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,00 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2022 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
309,50 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 445,00 € |
20.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 138/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 230/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
