Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
119/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 448,00 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
120/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 187,58 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
121/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 225,92 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
122/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 114,73 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
1/2022TS odvoz smeti kontajnerom Tomáš Mihalko 00000000 Technické služby 31826245 Iné 147,26 € 04.02.2022 04.02.2022 Faktúra
2/2022TS odvoz smeti kontajnerom Propaganda SK s.r.o. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 134,38 € 07.02.2022 07.02.2022 Faktúra
3/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 448,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
4/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 203,43 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
5/2022TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 442,19 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
6/2022TS odvoz smeti kontajnerom Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 190,52 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
7/2022TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 318,04 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
8/2022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 159,02 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
9/2022TS odvoz smeti kontajnerom ENERGA s.r.o. 50778501 Technické služby 31826245 Iné 139,56 € 11.02.2022 11.02.2022 Faktúra
10/2022TS Vývoz fekálií Árva Jozef 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 12.01.2022 12.01.2022 Faktúra
11/2022TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.02.2022 08.02.2022 Faktúra
12/2022TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 14.02.2022 14.02.2022 Faktúra
13/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 224,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
14/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
15/2022TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »