| 31/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
98,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/2023 |
ročný prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
94,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 768/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 92023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 |
nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
485,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/2023 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/2023 |
ozvučenie - sv. Florian, budova Reformovaného kostola, prenájom pódia so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 759/2023 |
prenájom nožičkových zábran a ozvučenie futbalového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
Zmluva o poskytovaní služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Iné |
10 656,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 631/2023 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
806,40 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaný služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Iné |
10 656,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 766/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,80 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
