| 272/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 729,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/23 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 280/2021 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 281/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
795,96 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 288/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 290/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
489,90 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
20 101,88 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
948,31 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 319/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
55,39 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 334/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
833,29 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 343/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 344/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
458,78 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 345/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
458,78 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 346/2021 |
dezinfekčné prostrieky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
174,02 € |
23.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 347/2021 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/2021 |
tónery, servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
976,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 350/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 212,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
