| 2022060TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 729,48 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022062TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
518,40 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022066TS |
Reklamné a propagačné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
300,00 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022067TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
187,85 € |
26.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022069TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 102,52 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022076TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022077TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 796,13 € |
05.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022083TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
226,52 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022084TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
109,69 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022085TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 422,97 € |
09.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Tomáš Mihalko |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
147,26 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Propaganda SK s.r.o. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
134,38 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
203,43 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
442,19 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,52 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,04 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
159,02 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
139,56 € |
11.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
