| 61/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
904,80 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,74 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
15 367,37 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Marián Podlesny - Standmar |
75875993 |
Iné |
453,85 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 96/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,72 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 97/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
357,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
170,70 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
36,08 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/2023 |
zástavy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
184,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
publikácia - Széljárás |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mosonvármegye kft. |
0000003 |
Iné |
299,99 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/2023 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
75,33 € |
07.01.2023 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
79,41 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
15,59 € |
15.01.2023 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
