| 780/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
500,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Fodor Péter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021 |
Zmluva č. 2/1000162315 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 779/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
400,99 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 778/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
800,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 777/2021 |
inžinierská a technická pomoc pri vodnej stavbe "Vybudovanie vodozádržných objektov v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
ProEnvi s.r.o. |
47874848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 776/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 775/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 774/2021 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 773/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
151,20 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 772/2021 |
Asfaltárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lion Group SK s.r.o. |
53024737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 865,68 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 771/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 770/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,34 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tamás Koczkás |
|
Iné |
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 769/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 768/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,95 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 767/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,16 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
